Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De reservemutaties in 2025 hebben betrekking op middelen uit vorig jaar/ voorgaande jaren die in 2025 zijn ingezet. Denk aan middelen ten behoeve van het lokale deel van het integraal zorgakkoord, incidentele middelen voor duurzaamheid en aanpak isolatie en de inzet van de (nieuwe) reserve afvalinzameling, zodat de tarieven afvalstoffenheffing minder snel zullen stijgen. De omzetting van de voorziening afvalinzameling naar een reserve afvalinzameling is ook terug te zien in 2026.
De DCMR heeft gehoor gegeven aan het verzoek om mee te denken met de financiële problematiek van de gemeenten. Hierdoor is de volledige toegestane indexering van de deelnemersbijdrage van 5,2% niet nodig en kan worden volstaan met een indexering van 1,8%. Dit levert een structureel voordeel op van € 21.000.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | 15.325 | 14.258 | 14.197 | 14.174 | 14.312 |
Volksgezondheid | 2.321 | 2.143 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
Riolering | 2.719 | 2.625 | 2.690 | 2.752 | 2.824 |
Afval | 6.132 | 6.886 | 6.863 | 6.779 | 6.847 |
Milieubeheer | 2.995 | 1.301 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.158 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.302 |
Baten | -13.450 | -13.686 | -14.139 | -14.213 | -14.360 |
Volksgezondheid | -245 | -191 | -87 | -87 | -87 |
Riolering | -3.320 | -3.420 | -3.532 | -3.593 | -3.670 |
Afval | -7.843 | -8.634 | -8.998 | -9.010 | -9.080 |
Milieubeheer | -638 | ||||
Begraafplaatsen en crematoria | -1.405 | -1.442 | -1.522 | -1.522 | -1.522 |
Saldo baten en lasten | 1.875 | 572 | 58 | -39 | -48 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -1.321 | -275 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reservemutaties | -1.321 | -275 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 554 | 297 | 58 | -39 | -48 |