Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De lagere lasten in 2026 ten opzichte van 2025 worden verklaard door het (technisch) verwerken van de geactualiseerde kostenverdeelstaat in de primaire begroting 2026. Er zijn minder personeelslasten direct toegerekend aan overhead, waardoor de lasten dalen. Het saldo van de overhead is in het meerjarenperspectief redelijk stabiel door de jaren heen.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Overhead | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | 13.671 | 12.725 | 12.909 | 12.693 | 12.773 |
Overhead | 13.671 | 12.725 | 12.909 | 12.693 | 12.773 |
Baten | -27 | -31 | -31 | -31 | -31 |
Overhead | -27 | -31 | -31 | -31 | -31 |
Saldo baten en lasten | 13.644 | 12.694 | 12.878 | 12.662 | 12.743 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Onttrekkingen | -113 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Saldo reservemutaties | -93 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gerealiseerd resultaat | 13.552 | 12.699 | 12.883 | 12.667 | 12.748 |