Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De belangrijkste wijzigingen in de regel 'Lasten' betreffen de stelposten die van jaar tot jaar kunnen verschillen. De baten fluctueren met name door de algemene uitkering van het gemeentefonds.
De onttrekkingen aan de reserves vanaf 2026 hebben te maken met de dekking van niet doorgevoerde OZB-verhoging uit Maassluis in Balans.
In 2026 is tevens een eenmalige onttrekking geraamd van € 450.000 van het vrije gedeelte van de Algemene Reserve om de begroting in deze jaarschijf sluitend te krijgen, conform het verzoek van de provincie. Daarom is de onttrekking in 2029 zoals opgenomen in Maassluis in Balans en aangevuld bij de Kadernota 2026 (totaal € 1,4 mln.) komen te vervallen.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | 1.133 | 645 | 1.356 | 1.345 | 1.620 |
Treasury | -271 | -534 | -21 | 470 | 843 |
OZB woningen | 531 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Belastingen overig | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Overige baten en lasten | 763 | 524 | 722 | 220 | 122 |
Vennootschapsbelasting | |||||
Baten | -92.952 | -94.401 | -95.190 | -94.077 | -95.892 |
Treasury | -253 | -250 | -250 | -250 | -250 |
OZB woningen | -6.251 | -6.331 | -6.339 | -6.339 | -6.393 |
OZB niet-woningen | -2.618 | -2.626 | -2.626 | -2.626 | -2.626 |
Belastingen overig | -116 | -133 | -133 | -133 | -133 |
Algemene uitkering gemeentefonds | -83.714 | -85.060 | -85.779 | -84.666 | -86.427 |
Overige baten en lasten | -63 | -62 | -62 | ||
Vennootschapsbelasting | |||||
Saldo baten en lasten | -91.819 | -93.756 | -93.834 | -92.732 | -94.273 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -73 | -738 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reservemutaties | -73 | -738 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -91.892 | -94.494 | -93.834 | -92.732 | -94.273 |