Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s) | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 288 | 298 | 300 |
Overige gegevens | |||
Aantal stagiaires/ trainees | 19 | 22 | 20 |
Percentage ziekteverzuim | 5,30 | 6,00 | 5,50 |
Toelichting
Het aantal formatieplaatsen stijgt in 2026 met 2 FTE, verspreid over meerdere functies. Deze uitbreiding hangt samen met het aanstellen van interne medewerkers en het uitbreiden van uren voor taken die eerder extern werden uitgevoerd. In plaats van deze taken in te kopen of in te huren, worden ze nu intern opgepakt. Het budget dat eerder voor externe inhuur was gereserveerd, wordt daarom ingezet voor de uitbreiding van de formatie.
De gemeente blijft inzetten op het bieden van stageplaatsen voor studenten van diverse opleidingsniveaus (mbo, hbo en wo). Hiermee leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van jong talent en de aansluiting tussen onderwijs en de praktijk. Daarnaast zien we stages als een kans om potentiële toekomstige medewerkers te binden en boeien, wat van belang is in een krappe arbeidsmarkt.
Het verwachte ziekteverzuim voor 2026 is geraamd op 5,5%. Dit percentage is gebaseerd op recente cijfers en landelijke trends, zoals een toename van langdurig verzuim, een vergrijzend personeelsbestand en hogere werkdruk. Ondanks preventieve inzet op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, blijven tijdelijke pieken mogelijk. De raming sluit aan bij het landelijke gemiddelde voor overheidsorganisaties.
Personele lasten
(bedragen x € 1) | ||
Begroting | Begroting | |
2025 | 2026 | |
Lasten eigen personeel | 27.391.719 | 28.170.882 |
Personeel van derden / inhuur derden | 733.724 | 1.717.337 |
Lasten werkkostenregeling (WKR) | 495.613 | 657.281 |
28.621.056 | 30.545.500 |
Toelichting
Lasten eigen personeel
Ten opzichte van 2025 worden de loonkosten conform Kadernota 2026-2029 geïndexeerd met 2%. Het totaal aan lasten voor eigen personeel stijgt daarmee naar € 27.939.553. Daarnaast wordt er exploitatiebudget overgeheveld naar de personeelsbegroting ter dekking van de twee FTE extra formatie. Dit betreft een totaal bedrag van € 158.000, verdeeld over diverse functies. Ten slotte is er nog een aantal kleinere mutaties in het kader van jubilea vergoedingen en toelagen die het overige verschil vormen.
Personeel van derden/inhuur derden
Het budget voor personeel van derden is geïndexeerd gelijk het vastgestelde percentage voor goederen en diensten uit de Kadernota 2026-2029. Daarnaast zijn er voor diverse grote projecten extra lasten geraamd. Die worden ook doorberekend in de totale projectlasten.
Lasten WKR
Het budget ter dekking van de werkkostenregeling is voornamelijk bedoeld ter dekking van bedrijfskleding en opleidingen. Voor dit budget is ook de vastgestelde indexatie toegepast. Daarnaast is er structureel meer budget geraamd vanwege het aantal verplichte opleidingen wat jaarlijks gedaan moet worden, bijvoorbeeld voor veiligheid, bedrijfshulpverlening en Stadsbedrijf.