Investeringsprogramma
Bij het vaststellen van de begroting voor 2026 keurt de gemeenteraad de investeringen die staan gepland voor 2026 goed. Daarnaast is er sprake van (restant) kredieten uit 2025 en voorgaande jaren. Dit samen bepaalt het investeringsvolume voor 2026.
(bedragen x € 1.000) | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bestuur en dienstverlening | |||||
Ibisstraat 1 | 625 | - | - | - | - |
Meerjarenonderhoudsplan Vastgoed | 960 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
Brug Weverskade | 178 | - | - | - | - |
Vervangen Koepaardbrug | 940 | 600 | 600 | 3.330 | 10.330 |
Kademuren | 459 | 3.200 | 5.300 | 1.350 | - |
Wegen en verkeer | 2.904 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Afrit 6, A20 | 250 | - | - | - | - |
Tweede hoofdontsluiting Wilgenrijk | 1.613 | - | - | - | - |
De Kade verkeersontsluiting | 18 | 225 | 1.000 | 600 | - |
Merellaan | 103 | - | - | - | - |
Kruispunt Kwartellaan-Merellaan | 450 | - | - | - | - |
Asfalt Westlandseweg | 219 | - | - | - | - |
Openbare verlichting | 231 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sluispolder wegen | 4.208 | - | - | - | - |
Maatregelen doorstroming Laan 40-45 | - | - | 2.500 | 2.500 | - |
Metropolitane fietsroutes | 995 | 643 | - | - | - |
Fietspaden | 340 | - | - | - | - |
Hekwerk beveiliging Elbe | 45 | - | - | - | - |
Onderwijs | |||||
Onderwijshuisvesting | 4.245 | 6.245 | 800 | - | - |
Wissellocatie | 5.530 | - | - | - | - |
IBS Reiziger inventaris en uitbreiding | 167 | - | 3.060 | - | - |
School Kapelpolder | 1.780 | - | - | - | - |
Montessorischool | 122 | 5.348 | 1.137 | - | - |
Regenboog | - | - | - | - | 7.750 |
Tijdelijke huisvesting Balkon | 600 | - | - | - | - |
Aankoop Het Balkon | 2.987 | - | - | - | - |
De Dijck, revitalisatie | - | 1.870 | - | - | - |
Luchtkwaliteit scholen | 743 | - | - | - | - |
Bewegingsonderwijs Vindingrijk | 1.250 | 2.450 | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | |||||
Sporthuisvesting Station West | 92 | 500 | - | 2.160 | 3.240 |
Vervanging Olympiahal | -51 | - | 151 | 3.338 | 3.338 |
Bruisend Huis | 697 | - | - | - | - |
Kleedkamersubsidies | 124 | 121 | 124 | - | - |
Maritiem Historisch Maassluis | - | 500 | 1.975 | ||
Sportvelden en -complexen | 803 | 200 | 620 | 200 | 200 |
Zwembad | 102 | - | - | - | - |
Sportzaal Kapelpolder | 238 | - | - | - | - |
Stelpost bomen | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Beschoeiingen | 31 | - | 20 | - | - |
Sociaal Domein | |||||
Inhuizing Vraagraak | 100 | 900 | - | - | - |
Duurzaamheid en milieu | |||||
Aanbouw aula nieuwe begraafplaats | 2.992 | - | - | - | - |
Geluidswal | 93 | - | - | - | - |
Vervanging ondergrondse containers | 5.213 | - | - | - | - |
Voertuigen omgekeerd inzamelen | 399 | - | - | - | - |
Uitvoeringsprogramma riolering | 2.207 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Overhead | |||||
Automatisering | 297 | 197 | 107 | 107 | 221 |
Hulpkostenplaatsen | |||||
Meubilair en apparaten | 15 | 37 | 15 | 15 | 15 |
Telefoonkosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Verplaatsing gemeentewerf | - | - | 500 | 7.000 | - |
Project Bas | 2.050 | - | - | - | - |
Voertuigen en machines | 289 | 1.363 | 347 | 396 | 118 |
Totaal bestaande investeringen | 47.693 | 29.313 | 23.170 | 25.909 | 30.126 |
Toelichting
Programma Bestuur en dienstverlening
Meerjarenonderhoudsprogramma Vastgoed
Voor de onderhoudsplannen van de diverse gemeentelijke panden wordt een vast bedrag per jaar geraamd. Op basis van de behoefte wordt jaarlijks gekeken waar deze middelen het beste voor kunnen worden ingezet. Hiervoor wordt een jaarlijks uitvoeringsprogramma opgesteld.
Het op deze manier ramen van het onderhoud past in het meer realistische begroten zoals gewenst door de gemeenteraad. De ramingen sluiten op deze manier beter aan bij de daadwerkelijke uitvoeringscapaciteit en het onderhoud wat technisch nodig is. Daarnaast voorkomt het vooral op begrotingsbasis sterke fluctuaties in de lasten.
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
Kademuur M2 en Koepaardbrug
Omdat werken aan kade en bruggen aan- en afvoer van materialen via het water vergt, kan slechts aan één brug of kade tegelijk gewerkt worden. Deze volgordelijkheid ligt ook vast in dit investeringsprogramma: eerst de kademuur, daarna de brug.
Wegen en verkeer
Er wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor de reconstructie / vervanging van bestaande wegen en paden.
Uitvoeringsagenda infrastructuur projecten / De kade verkeersontsluiting
In Maassluis spelen er drie grote gebiedsontwikkelingen in het gebied Maassluis Centrum – Oost: De Kade, Kapelpolder en Van Gelderenterrein / metrostation Centrum. In die omgeving staan meerdere infrastructuur projecten gepland. Omdat er onderlinge samenhang is, is er een integrale planning op hoofdlijnen opgesteld. De fasering in deze planning is ook doorgevoerd in het Investeringsprogramma.
Openbare verlichting
Er wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor het vervangen van lichtmasten en armaturen.
Programma 4 Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Er zijn meerdere kredieten, inclusief de fasering, aangemaakt ten behoeve van het vernieuwen van de verschillende scholen en bewegingsonderwijs in Maassluis. Dit is gedaan op basis van het integraal huisvestingsplan.
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen
Sporthuisvesting Station West
De gymzalen Haydnlaan en Parkietstraat zijn toe aan vervanging. Bij de gebiedsontwikkeling van Station West zijn we dan ook voornemens om een sportzaal met twee zaaldelen te realiseren nabij het station. Voorbereidingen hiervoor zijn reeds in gang.
Kleedkamersubsidies
Conform de regeling kleedkamersubsidies staan er nog investeringsbudgetten geraamd. De meeste verenigingen hebben in het verleden reeds aanvragen gedaan, maar er staan nog rechten open waar mogelijk nog aanspraak op gemaakt wordt in de komende jaren.
Maritiem Historisch Maassluis
We verwachten in 2026 kosten te maken voor de voorbereidingen van de (ver)bouw van Loods M. In 2027 zal de bouw daadwerkelijk plaatsvinden. De uiteindelijke rente- en afschrijvingslasten samen mogen niet hoger uitkomen dan de door de raad beschikbaar gestelde € 200.000.
Sportvelden en -complexen
Dit is de stelpost die als dekking beschikbaar is voor de uitvoering van de vervangingsprojecten uit het beheerplan sportvelden.
Stelpost bomen
Vanuit het recente beheerplan Groen is er een investeringsbudget beschikbaar om projectmatig nieuwe bomen te kunnen planten.
Programma 6 Sociaal domein
Inhuizing Vraagraak
Het grootste gedeelte van de kosten voor de inhuizing van Vraagraak staan gepland voor 2026. Dit is echter wel afhankelijk van de voortgang van het project 'Bruisend huis' in de Koningshof.
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Uitvoeringsprogramma riolering
Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan is er een structureel investeringsbedrag beschikbaar van € 2,4 miljoen. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de beschikbare investeringsruimte wordt geprogrammeerd. Door het uitlopen van investeringen zijn de werkelijke jaarlijkse investeringslasten vaak veel lager dan begroot. Om een realistische raming van de kapitaallasten te bewerkstelligen wordt hier op voorhand rekening mee gehouden met. Op basis van de realisatiecijfers in de afgelopen jaren wordt voor de berekening van de kapitaallasten rekening gehouden met een jaarlijks investeringsvolume van € 2 miljoen.
Overhead
Automatisering
Jaarlijks is er een bedrag geraamd voor de reguliere vervanging van: pc's, digitale vergadermogelijkheden, ICT uitwijklocaties, backup storage en de ICT infrastructuur.
Hulpkostenplaatsen
Verplaatsing gemeentewerf
De verplaatsing van de gemeentewerf staat gepland voor 2027/2028.
Voertuigen/machines
Dit betreft de vervangingen van voertuigen en machines die aan het eind van de technische levensduur zijn. De vervangingen zijn opnieuw beoordeeld en gefaseerd in de tijd.