Investeringsvolume per programma
De meerjarige investeringsvolumes zien er als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestuur en dienstverlening | 1.585 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Veiligheid en handhaving | - | - | - | - | - |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 12.954 | 6.668 | 11.400 | 9.780 | 12.330 |
Economie en Citymarketing | - | - | - | - | - |
Onderwijs | 17.424 | 15.913 | 4.997 | - | 7.750 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 2.035 | 1.496 | 3.065 | 5.873 | 6.953 |
Sociaal Domein | 100 | 900 | - | - | - |
Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid | 10.904 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | - | - | - | - | - |
Overzicht overhead | 297 | 197 | 107 | 107 | 221 |
Hulpkostenplaatsen | 2.394 | 1.440 | 902 | 7.451 | 173 |
Totaal investeringen | 47.692 | 29.313 | 23.170 | 25.909 | 30.126 |
Het investeringsbedrag in 2025 is relatief hoog. Dit wordt veroorzaakt doordat er na het opstellen van de begroting 2025 (basisbedrag à € 29,5 mln.) investeringsbeslissingen zijn genomen (in 2024) voor een bedrag van € 3,3 mln. en de restantkredieten uit de rekening 2024 zijn overgeheveld naar 2025 (à € 7,5 mln.). In de bestuursrapportage (op basis van eerder genomen (raads)besluiten) is aanvullend een bedrag van € 7,4 mln. toegevoegd. Hoge investeringslasten hebben gevolgen voor de rente- en afschrijvingslasten in de toekomst.